2021年度部门决算公开

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据手机彩票网机构编制委员会下达的机构编制文件[2012]18号、[2013]8号，我单位的机构编制情况如下：

 

 

 

1、主要职责和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。进行文化宣传及组织文艺活动。

 

 

 

2、单位规格：正科级

 

 

 

3、经费形式：差额拨款

 

 

 

4、人员编制79名，其中：单位领导正职2名，副职3名。

 

 

 

北京市手机彩票网文化馆是二级预算单位，独立核算。无下属单位。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

事业编制79人，实有人数58人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度收、支总计2,527.32万元，比上年减少241.70万元，下降8.73%。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2021年度本年收入合计2,523.14万元，比上年增加32.32万元，增长1.30%，其中：财政拨款收入2,344.95万元，占收入合计的92.94%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2021年度本年支出合计2,293.04万元，比上年减少470.09万元，下降17.01%，其中：基本支出2,027.67万元，占支出合计的88.43%；项目支出265.37万元，占支出合计的11.57%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度财政拨款收、支总计2,349.13万元，比上年减少313.54万元，下降11.78%。主要原因：用于文化旅游与传媒支出。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,126.25万元，主要用于以下方面（按大类）：

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出1,648.97万元，占本年财政拨款支出77.55%；社会保障和就业支出357.98万元，占本年财政拨款支出16.84%；卫生健康支出119.29万元，占本年财政拨款支出5.61%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算1,648.97万元，比2021年年初预算增加110.03万元，增长7.15%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算1,648.97万元，比2021年年初预算增加110.03万元，增长7.15%。主要用于其它文化和旅游支出。

 

 

 

 2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算357.98万元，比2021年年初预算增加32.22万元，增长9.89%。其中：

 

 

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算331.55万元，比2021年年初预算增加5.79万元，增长1.78%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 “抚恤”（款）2021年度决算15.88万元，比2021年年初预算增加15.88万元，增长100.00%。主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

 

 

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算10.55万元，比2021年年初预算增加10.55万元，增长100.00%。主要用于援派人员补贴支出。

 

 

 

3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算119.29万元，比2021年年初预算减少3.34万元，下降2.72%。其中：

 

 

 

 “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算119.29万元，比2021年年初预算减少3.34万元，下降2.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,860.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0万元增加0万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2021年政府采购支出总额36.01万元，其中：政府采购货物支出31.83万元，政府采购工程支出4.19万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的51.18%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的16.53%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 本年度无此项支出

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

我单位在绩效监控过程中，为进一步强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）开展了2021年度财政支出绩效管理工作，绩效目标制定主要从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等维度对所开展的项目进行绩效目标的设立。目标与项目职责任务匹配较高，设置合理。
整体绩效目标实现情况：

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：根据要求，项目均按照全年数量指标100%完成，完成了全年工作任务。

2.产出质量：全部项目全年无质量问题，100%按照各类要求完成工作任务。

3.产出进度：全部项目均按照支出进度完成，未出现偏差。

4.产出成本：全部项目均按照标准，支出总成本得到合理控制。  

                                  
（二）效果实现情况分析

1.经济效益：通过厉行节约，努力压缩各项开支，确保财政资金的安全使用。

2.社会效益：通过项目实施，稳步推进机构改革各项工作，切实保障各项工作进展顺利。

3.环境效益：通过项目实施，减少环境污染，努力为提高环境质量贡献力量。

4.可持续性影响：体现政策导向，发挥文化阵地专业优势，带动文化产业各项工作的可持续发展。

5.服务对象满意度：通过项目的实施，力争老百姓对公共文化服务各项实施满意度达到较好水平。